中國民主同盟甘肅省委員會2018年預算公開說明
一、部門職責
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結合國家和我省經濟社會發(fā)展的總體目標任務，就生態(tài)安全、環(huán)境保護、深化改革等問題深入開展調查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據。
二、機構設置
民盟甘肅省委員會下設辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
2018年我單位行政編制為41人，行政核定人數41人，機關其他編制（事業(yè)編制）6人。實有36人，其中：行政統(tǒng)發(fā)人員31人：副廳3人、正處7人、副處5人、正科9人、副科1人，科員2人；
技師2人、高級工2人；事業(yè)非統(tǒng)發(fā)人員5人。離休人員1人，為副處級。退休人員27人，其中：副省1人、副廳4人，正處6人，副處4人、正科5人、科員1人、技師3人、高級工3人。
三、部門預算指標注解
（一）基本支出
2018年基本支出609.03萬元，較2017年725.99萬元減少116.96萬元，減少16.1%。減少的主要原因是2018年退休人員工資變?yōu)樯绫０l(fā)放，不再由財政統(tǒng)發(fā)支出。
（二）項目支出
1.項目分類分級情況
專項業(yè)務費項目1個，主要是：業(yè)務費、活動費、調研費、主委特別經費。
2.項目評審情況
2018年申請項目共1個，其中納入預算評審0個。
3.項目支出增加情況
2018年部門預算項目支出99萬元，其中：一般公共預算財政撥款99萬元，行政事業(yè)性收入（或教育收費）等其他收入安排的項目支出0萬元。較2017年減少6萬元，減少5.7%。
（三）政府支出功能分類指標
1.一般公共服務支出572.48萬元，較2017年575.26萬元，減少2.78萬元，減少0.5%。
2.社會保障和就業(yè)支出69.83萬元，較2017年193.17萬元，減少123.43萬元，減少63.9%。
3.醫(yī)療保障支出35.06萬元，較2017年32.26萬元，增加,2.8萬元，增長8.7%。
4.住房保障支出30.66萬元，較2017年30.3萬元，增加0.36萬元，增長1.2%。
（四）非稅收入
2018年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2018年計劃征收0萬元。
四、部門一般性支出財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%。
2.公務接待費4萬元，較2017年8.22萬元，減少4.22萬元，下降51.3%。主要原因是我單位嚴格踐行八項規(guī)定要求，減少公務接待支出。省民盟計劃2018年接待人次為400人次，接待批次為30批次。主要用于接待盟中央調研組；各省級盟組織合作課題調研組；民盟省委參政議政、招商引資、盟務工作交流；全省各級盟組織相關人員來盟省委匯報工作等。
3.公務用車購置費0萬元，較2017年增加0萬元，增長0%。
4.公務用車運行維護費8萬元，較2016年10萬元，減少2萬元，減少20%。由于公車改革，公務用車減少3輛，故費用減少。
5.培訓費79.57萬元，較2017年31.03萬元，增加48.54萬元，增加156.4%。我單位2018年加大培訓力度，專職干部培訓、骨干盟員培訓和新盟員培訓的次數和天數都較2017年有所增加，故培訓費支出總額與去年相比增加較多。超出的培訓費用從業(yè)務費中支出。預計2018年全省專職干部培訓班（省外）人數70人，每人每天標準550元，培訓6天，共需培訓費23.1萬；新盟員培訓班人數150人，每人每天標準380元，培訓2天，共需經費11.4萬；骨干盟員培訓班（一班）人數60人，每人每天標準380元，培訓6天，共需經費13.68萬；骨干盟員培訓班（二班）人數60人，每人每天標準380元，培訓6天，共需經費13.68萬；基層組織負責人培訓班（省外）人數60人，每人每天標準550元，培訓6天，共需經費19.8萬，預計全年培訓費總額為81.66萬元。
6.會議費20萬元，2017年預算支出20萬元，較2017年無變化。預計2018年會議計劃為：民盟第十四屆委員會第二次全體會議，會議人數為95人，每人每天標準450元，會議時間為3天，共需經費12.83萬；民盟甘肅省委員會參政議政組織宣傳工作會議，人數為80人，每人每天標準380元，會議時間為3天，共需經費9.12萬；民盟甘肅省委員會統(tǒng)戰(zhàn)理論研討會，會議人數為60人，每人每天標準380元，會議時間為3天，共需經費6.84萬；第四屆陸海絲綢之路文化與產業(yè)研討會，會議人數為98人，每人每天標準450元，會議時間為3天，共需經費13.23萬。預算會議費總額為42.02萬元。會議費超出預算三公經費部分將從公用經費中申請支出。
7.機關運行費136.86萬元，2017年預算支出134.06萬元，較2017年增加2.8萬元，增加2.1%。主要原因是2018年人員工資增加。
五、其他重要事項情況說明
1、政府采購情況
2018年我單位政府采購預算資金為12.5萬元，計劃購買電腦和辦公桌椅，上年預算資金為12.52萬元，比上年政府采購預算減少0.1%。
2、國有資產占用情況
上年末固定資產金額為221.45萬元。本單位宮有仇5輛，價值142.29萬元（其中3輛已不使用，待財政批復車改下賬），無單價20萬以上通用設備。
六、部門績效評價進展情況
2018年預算中實行績效目標管理的項目1個，主要是專項業(yè)務經費，涉及一般公共預算財政撥款99萬元?？冃гu價方式為自評。其中：組織自評項目0個，涉及0萬元，占部門預算安排總額的0%。選擇0個二級預算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍.確定中期績效評價試點項目0個。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.政府性基金（重大水利工程建設資金）：反映用于加強中西部地區(qū)重大水利工程建設的資金收入，依據《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結轉本年度按照原用途繼續(xù)使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位提供各類后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業(yè)單位。
9.一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。
15.轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）固定數額補助支出（項）：反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。
16.轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）貧困地區(qū)轉移支出（項）：反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
17.轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）：反映上下級政府的農林水專項轉移支付。
民盟甘肅省委員會
2018年2月26日