中國民主同盟甘肅省委員會2019年預(yù)算公開說明
一、部門職責(zé)
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結(jié)合國家和我省經(jīng)濟社會發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)，就生態(tài)安全、環(huán)境保護、深化改革等問題深入開展調(diào)查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
民盟甘肅省委員會下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務(wù)部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
2019年我單位行政編制為41人，行政核定人數(shù)41人，機關(guān)其他編制（事業(yè)編制）6人。實有33人，其中：行政統(tǒng)發(fā)人員29人：副廳3人、正處5人、副處8人、正科6人、副科2人，科員1人，技師3人、高級工1人；事業(yè)非統(tǒng)發(fā)人員4人。
離休人員1人，為副處級。
退休人員29人，其中：副省1人、副廳3人，正處6人，副處4人、正科5人、科員1人、技師3人、高級工3人。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
2019年預(yù)算收入683.53萬元，比2018年預(yù)算減少24.5萬元，減少3.5%，減少的主要原因是2019年在職人員退休3人，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少。
（二）支出預(yù)算
2019年支出預(yù)算683.53萬元，較2018年708.03萬元，減少24.5萬元，減少3.5%。減少的主要原因是2019年在職人員退休3人，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少。
1.一般公共服務(wù)支出552.6萬元，2018年預(yù)算支出572.48萬元，較2018年減少19.88萬元，減少3.5%。主要原因是2019年在職人員3人退休，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少。
2.社會保障和就業(yè)支出66.73萬元，2018年預(yù)算支出69.83萬元，較2018年減少3.1萬元，減少4.4%。主要原因是2019年在職人員3人退休，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少。
3.衛(wèi)生健康支出34.9萬元，2018年預(yù)算支出35.06萬元，較2018年減少0.16萬元，減少0.5%。主要原因是2019年在職人員3人退休，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少。
4.住房保障支出29.3萬元，2018年預(yù)算支出30.66萬元，較2018年減少1.36萬元，減少4.4%。主要原因是2019年在職人員3人退休，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少.
四、一般公共預(yù)算情況
2019年一般公共預(yù)算支出683.53萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年基本支出583.53萬元，比2018年減少25.5萬元，減少4.2%，主要原因是2019年在職人員3人退休，退休人員1人去世，人員經(jīng)費減少.
（二）項目支出
2019年一般公共預(yù)算撥款項目支出預(yù)算100萬元，比2018年增加1萬元，主要原因是用于培訓(xùn)等公用經(jīng)費支出增加。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費4個，主要是對個人和家庭的補助；工資福利支出；商品服務(wù)支出；業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、調(diào)研費、主委特別經(jīng)費。
五、部門一般性支出情況
（一）因公出國（境）費用0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%。
（二）公務(wù)接待費3.8萬元，2018年預(yù)算支出4萬元，較2018年減少0.2萬元，下降5%。主要原因是我單位嚴(yán)格踐行八項規(guī)定要求，減少公務(wù)接待支出。預(yù)計共接待省內(nèi)外盟員20批次，200人次。
（三）公務(wù)用車購置費0萬元，較2018年增加0萬元，增長0%。
（四）公務(wù)用車運行維護費8萬元，2018年預(yù)算支出8萬元，較2017年增加0萬元，增加0%。
（五）培訓(xùn)費82.4萬元，2018年預(yù)算支出79.57萬元，較2018年增加2.83萬元，增加3.6%。我單位2019年較之前年度加大了培訓(xùn)力度，計劃專職干部培訓(xùn)、骨干盟員培訓(xùn)和新盟員培訓(xùn)次數(shù)和天數(shù)都有所增加，故培訓(xùn)費預(yù)算支出總額比去年相對增加。預(yù)計2019年民盟機關(guān)干部管理能力提升培訓(xùn)班（省外）人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)550元，培訓(xùn)6天，共需培訓(xùn)費20萬；干部履職能力培訓(xùn)班（省外）人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)550元，培新6天，共需經(jīng)費20萬；新盟員培訓(xùn)班人數(shù)120人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)2天，共需經(jīng)費9.2萬；基層骨干盟員培訓(xùn)班人數(shù)50人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)6天，共需經(jīng)費11.4萬；參政議政骨干培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)6天，共需經(jīng)費13.7萬；高?；鶎咏M織負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班人數(shù)50人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)6天，共需經(jīng)費11.4萬，預(yù)計全年培訓(xùn)費總額為85.7萬元。
(六）會議費18萬元，2018年預(yù)算支出20萬元，較2018年減少2萬元，減少10%。精簡會議，厲行節(jié)約，盡量減少會議開支。預(yù)計2019年會議計劃為：1、慶祝新中國成立70周年大會及大型文藝晚會，會議人數(shù)為1000人，會議時間為1天，共需經(jīng)費10萬元；2、慶祝新中國成立70周年、多黨合作制度確立70周年理論研討會，會議人數(shù)為60人，會議時間為1天，共需經(jīng)費2.8萬元；3、民盟第十四屆委員會第三次全體會議，會議人數(shù)為95人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)450元，會議時間為3天，共需經(jīng)費12.8萬元；4、民盟甘肅省委員會參政議政工作會議、組織工作會議、宣傳工作會議，人數(shù)為80人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會議時間為3天，共需經(jīng)費9.1萬元.預(yù)算會議費總額為34.7萬元。會議費超出預(yù)算三公經(jīng)費部分將從公用經(jīng)費中申請支出。
（七）一般公共預(yù)算機關(guān)運行費151.74萬元，2018年預(yù)算支出136.86萬元，較2018年增加14.88萬元，增加10.9%。主要原因是機關(guān)各項公用經(jīng)費增加。
六、其他重要事項說明
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2019年預(yù)算，無政府性基金預(yù)算支出。
（二）非稅收入情況
2019年我單位無非稅收入。
（三）政府采購情況
2019年預(yù)算未安排政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為216.03萬元，共有公務(wù)用車5輛，價值142.29萬元（其中3輛已不使用，待車改報廢下賬）。無單價20萬元以上的設(shè)備。
（五）部門績效評價進展情況
2019年預(yù)算中施行部門績效管理的項目1個，業(yè)務(wù)費、培訓(xùn)費、調(diào)研費、主委特別經(jīng)費，涉及省級財政安排一般公共預(yù)算財政撥款100萬元。其中：組織自評項目0個，涉及0萬元選擇0個二級預(yù)算單位納入部門整體支出績效評價試點范圍.確定中期績效評價試點項目0個。
七、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2.政府性基金（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項）：指發(fā)展和改革部門除上述項目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
15.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補助支出（項）：反映上級政府對下級政府的固定數(shù)額補助支出。
16.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項）：反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
17.轉(zhuǎn)移性支出（類）專項轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項）：反映上下級政府的農(nóng)林水專項轉(zhuǎn)移支付。
附件：
民盟甘肅省委員會
2019年2月25日