中國民主同盟甘肅省委員會2020年預算公開說明
一、部門職責
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。結合國家和我省經濟社會發展的總體目標任務，就生態安全、環境保護、深化改革等問題深入開展調查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據。
二、機構設置
民盟甘肅省委員會下設辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2020年收入預算743.04萬元，其中：當年財政撥款收入743.04萬元，比2019年預算增加59.51萬元，增長8.7%，增長的主要原因是2020年人員經費增加及機關各項公用經費支出增加。當年的財政撥款包括：一般公共預算收入743.04萬元，政府性基金預算收入0.00萬元。
（二）支出預算
2020年支出預算743.04萬元，其中：當年財政撥款預算743.04萬元，比2019年預算增加59.51萬元，增長8.7%，增長的主要原因是2020年人員經費增加及機關各項公用經費支出增加。當年財政撥款主要是：
1.一般公共服務支出615.23萬元。
2.社會保障和就業支出59.46萬元。
3.衛生健康支出38.55萬元。
4.住房保障支出29.80萬元。
四、一般公共預算情況
2020年一般公共預算支出合計743.04萬元（詳見部門預算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2020年基本支出617.54萬元，比2019年預算增加34.01萬元，增長5.8%，增長的主要原因是2020年人員經費增加及機關各項公用經費支出增加。
（二）項目支出
2020年一般公共預算財政撥款項目支出預算125.50萬元，比2019年預算增加25.50萬元，增長25.5%，增長的主要原因是2020年本部門新增1項非稅收入，為房屋出租收入，2020年計劃征收30.00萬元，并全額上繳財政，待返還85%（25.5萬元），用于項目支出修繕費。
保障運轉經費1個，主要是主委特別費、培訓費、調研費、業務費。
（三）部門管理的轉移支付本部門無轉移支付資金。
五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況
1.因公出國（境）費用0萬元，比2019年減少0萬元，與上年持平。
2.公務接待費2.30萬元，2019年預算支出3.8萬元，比2019年減少1.5萬元，下降39.5%。主要原因是我單位嚴格踐行八項規定要求，減少公務接待支出。預計接待23批次，230人次。
3.公務用車購置及運行維護費8萬元，2019年預算支出8萬元，與上年持平。
4.培訓費31.90萬元，2019年預算支出82.4萬元，比2019年減少50.5萬元，減少61.3%。原因是我單位2020年較之前年度減少了培訓次數及取消省外培訓，預計2020年全省新盟員培訓班人數150人，每人每天標準380元，培訓2天，共需經費11.4萬；骨干盟員培訓班人數60人，每人每天標準380元，培訓6天，共需經費13.68萬；基層組織負責人培訓班人數60人，每人每天標準380元，培訓6天，共需經費13.68萬。
5.會議費20萬元，比2019年增加2萬元，增11.1%。增加原因是增加會議人數。預計2020年會議計劃為：民盟第十四屆委員會第四次全體會議，會議人數為100人，每人每天標準450元，會議時間為3天，共需經費13.5萬；民盟甘肅省委員會參政議政工作會議，人數為80人，每人每天標準380元，會議時間為1天，共需經費3萬；民盟甘肅省委員會組織工作會議，會議人數為60人，每人每天標準380元，會議時間為1天，共需經費2.2萬；民盟甘肅省委員會統戰理論研討會，會議人數為60人，每人每天標準380元，會議時間為1天，共需經費2.2萬。
6.一般公共預算機關運行費179.51萬元，2019年預算支出127.51萬元，較2019年增加52萬元，增加40.8%。主要原因是2020年機關公用經費成本變大，各項支出金額增加。
六、其他重要事項情況說明
（一）政府性基金預算支出情況
2020年無使用政府性基金預算撥款安排支出。
（二）非稅收入
2020年本部門共有1個單位涉及非稅收入，2020年計劃征收30.00萬元。
（三）政府采購情況
2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額7.40萬元，其中：政府采購貨物預算7.40萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
（四）國有資產占用情況
上年末固定資產金額為216.03萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車5 輛，價值 142.29萬元（其中2輛參加車改，上交財政，1輛為已報廢的黃標車，3輛車均待車改正式批復后報廢下賬）。無單價20萬元以上的設備。2020年擬采購固定資產約7.40萬元（實際預算批復采購金額為3萬元）。
七、預算績效管理情況
（一）部門績效評價進展情況
為積極推進預算績效管理工作，規范財政支出績效評價行為，建立科學合理的績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，我單位部門績效評價工作不斷的取得了新的進展，明確責任，規范內容，對財政資金使用情況進行實際的績效評價，提高了預算績效評價的有效性和準確性，強化日常監管，確保資金使用效益，資金支出結構得到了優化。通過開展績效評價，找出來項目管理中存在的問題及原因，促使單位積極采取措施，健全資金的核算與管理制度，改進資金使用管理方式，逐步形成內部規范的良性機制，提高了管理水平與資金使用效益。
（二）2020年部門預算項目支出績效目標情況
2020年部門預算納入績效目標管理的項目1個（，涉及財政支出125.5萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出125.5萬元；政府性基金項目0個。2020年本部門1個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
2.政府性基金（重大水利工程建設資金）：反映用于加強中西部地區重大水利工程建設的資金收入，依據《國家重大水利工程建設基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結轉：是指預算單位以前年度的收入預算未執行完畢，需結轉本年度按照原用途繼續使用的結轉資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結余資金。
4.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。
6.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。
7.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位提供各類后勤服務的各類后勤服務中心等附屬事業單位的支出。
8.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）事業運行（項）：指發展和改革部門所屬事業單位的基本支出，但不包括實行公務員管理的事業單位。
9.一般公共服務支出（類）發展與改革事務（款）其他發展與改革事務（項）：指發展和改革部門除上述項目之外的其他發展與改革事務支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。
11.社會保障和就業支出（類）行政事業離退休（款）事業單位離退休支出（項）：反映用于事業單位離退休方面的支出。
12.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）行政單位醫療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。
13.醫療衛生與計劃生育支出（類）醫療保障（款）事業單位醫療（項）：指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費、未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇人員的醫療經費。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政、事業單位按照國家規定標準為職工繳納的住房公積金。
15.轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）固定數額補助支出（項）：反映上級政府對下級政府的固定數額補助支出。
16.轉移性支出（類）一般性轉移支付（款）貧困地區轉移支出（項）：反映上級政府對下級政府的財政扶貧支出。
17.轉移性支出（類）專項轉移支付（款）農林水（項）：反映上下級政府的農林水專項轉移支付。
民盟甘肅省委員會
2020年2月6日