中國(guó)民主同盟甘肅省委員會(huì)2022年預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》《地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開(kāi)工作的實(shí)施方案》《甘肅省財(cái)政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財(cái)政部關(guān)于推進(jìn)部門所屬單位預(yù)算公開(kāi)的指導(dǎo)意見(jiàn)>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預(yù)算公開(kāi)如下：
一、部門職責(zé)
民盟甘肅省委員會(huì)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。結(jié)合國(guó)家和我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的總體目標(biāo)任務(wù)，就生態(tài)安全、環(huán)境保護(hù)、深化改革等問(wèn)題深入開(kāi)展調(diào)查研究，并提出一系列意見(jiàn)和建議，為國(guó)家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據(jù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
民盟甘肅省委員會(huì)下設(shè)辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會(huì)服務(wù)部、研究室和婦女工作委員會(huì)，共計(jì)7個(gè)部門。
（二）參照公務(wù)員法管理單位
無(wú)
（三）直屬事業(yè)單位
無(wú)
三、部門收支總體情況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預(yù)算
2022年收入預(yù)算757.61萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入757.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少22.96萬(wàn)元，下降2.9%，下降的主要原因是2022年人員較前一年減少，故人員經(jīng)費(fèi)減少。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入731.31萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬(wàn)元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入為26.3萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算
2022年支出預(yù)算757.61萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算757.61萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少22.96萬(wàn)元，下降2.9%，下降的主要原因是2022年人員較前一年減少4人，故人員經(jīng)費(fèi)支出減少。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：
1.一般公共服務(wù)支出633.89萬(wàn)元。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出45.93萬(wàn)元。
3.衛(wèi)生健康支出35.34萬(wàn)元。
4.住房保障支出42.45萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算情況
2022年一般公共預(yù)算支出合計(jì)731.31萬(wàn)元（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表4,5,6,7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出631.47萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少59.1萬(wàn)元，下降8.6%，下降的主要原因是2022年人員較前一年減少，故各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)支出減少。
（二）項(xiàng)目支出
2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算99.84萬(wàn)元，比2021年預(yù)算增加9.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.9%，增長(zhǎng)的主要原因是2022年本部門增加非稅收入9.84萬(wàn)元。保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個(gè)，主要是主委特別費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)99.84萬(wàn)，其中包括9.84萬(wàn)的非稅收入。該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)在去年為90萬(wàn)。
五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況
（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表8,9）
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元，下降0.0%。
2.公務(wù)接待費(fèi)1.89萬(wàn)元，比2021年預(yù)算支出減少0.08萬(wàn)元，，下降4.1%。主要原因是我單位嚴(yán)格踐行八項(xiàng)規(guī)定要求，減少公務(wù)接待支出。預(yù)計(jì)接待19批次，190人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置0.00萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.00萬(wàn)元），比2021年預(yù)算減少0.00萬(wàn)元，下降0.0%。
4.培訓(xùn)費(fèi)26.75萬(wàn)元，2021年預(yù)算支出27.02萬(wàn)元，比2021年預(yù)算減少0.27萬(wàn)元，下降1.0%。下降原因是我單位2022年較之前年度培訓(xùn)費(fèi)基礎(chǔ)上壓減預(yù)算額度，取消省外培訓(xùn)，預(yù)計(jì)2022年全省新盟員培訓(xùn)班人數(shù)150人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)2天，共需經(jīng)費(fèi)11.4萬(wàn)；骨干盟員培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)6天，共需經(jīng)費(fèi)13.68萬(wàn)；基層組織負(fù)責(zé)人培訓(xùn)班人數(shù)60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，培訓(xùn)3天，共需經(jīng)費(fèi)6.84萬(wàn)。
5.會(huì)議費(fèi)18萬(wàn)元，比2021年減少0萬(wàn)元，減少0.0%。預(yù)計(jì)2022年會(huì)議計(jì)劃為：中國(guó)民主同盟甘肅省第十五次代表大會(huì)及中國(guó)民主同盟甘肅省第十五屆委員會(huì)第一次全體會(huì)議，會(huì)議人數(shù)為250人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)450元，會(huì)議時(shí)間為3天，共需經(jīng)費(fèi)34萬(wàn)；民盟甘肅省委員會(huì)參政議政工作會(huì)議，人數(shù)為80人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會(huì)議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)；民盟甘肅省委員會(huì)組織工作會(huì)議，會(huì)議人數(shù)為60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會(huì)議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)；民盟甘肅省委員會(huì)統(tǒng)戰(zhàn)理論研討會(huì)，會(huì)議人數(shù)為60人，每人每天標(biāo)準(zhǔn)380元，會(huì)議時(shí)間為1天，共需經(jīng)費(fèi)2.2萬(wàn)。
6.一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)176.95萬(wàn)元，2021年預(yù)算支出176.32萬(wàn)元，較2021年增加0.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%。主要原因是2022年機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)增加。
六、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表10）
（一）政府性基金預(yù)算支出情況
2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入
2022年本部門共有1個(gè)單位涉及非稅收入，2022年計(jì)劃征收13.13萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)情況
2022年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位未發(fā)生政府采購(gòu)預(yù)算。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為156.8萬(wàn)元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值82.26萬(wàn)元。無(wú)單價(jià)20萬(wàn)元以上的設(shè)備。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目情況
項(xiàng)目名稱：專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)—主委特別費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、調(diào)研費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)。
實(shí)施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。
年度預(yù)算安排：99.84萬(wàn)元。
年度績(jī)效目標(biāo)：通過(guò)全年調(diào)研、培訓(xùn)等多項(xiàng)工作，在年終取得較好成果，為國(guó)家和我省的決策及宏觀管理提供可靠的參考依據(jù)以及有據(jù)有效的意見(jiàn)和建議。
（六）部門管理轉(zhuǎn)移支付情況（詳見(jiàn)部門預(yù)算公開(kāi)表11）
2022年預(yù)算無(wú)部門管理轉(zhuǎn)移支付，相關(guān)表格為空表。
七、預(yù)算績(jī)效管理情況
（一）2021年預(yù)算績(jī)效管理工作情況
為積極推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理工作，規(guī)范財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)行為，建立科學(xué)合理的績(jī)效評(píng)價(jià)管理體系，提高財(cái)政資金使用效益，我單位部門績(jī)效評(píng)價(jià)工作不斷的取得了新的進(jìn)展，明確責(zé)任，規(guī)范內(nèi)容，對(duì)財(cái)政資金使用情況進(jìn)行實(shí)際的績(jī)效評(píng)價(jià)，提高了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)的有效性和準(zhǔn)確性，強(qiáng)化日常監(jiān)管，確保資金使用效益，資金支出結(jié)構(gòu)得到了優(yōu)化。通過(guò)開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)，找出來(lái)項(xiàng)目管理中存在的問(wèn)題及原因，促使單位積極采取措施，健全資金的核算與管理制度，改進(jìn)資金使用管理方式，逐步形成內(nèi)部規(guī)范的良性機(jī)制，提高了管理水平與資金使用效益。
（二）2022年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況
2022年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目1個(gè)（，涉及財(cái)政支出99.84萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，涉及財(cái)政支出99.84萬(wàn)元；政府性基金項(xiàng)目0個(gè)。2022年本部門1個(gè)預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
八、名詞解釋
1.財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
2.政府性基金（重大水利工程建設(shè)資金）：反映用于加強(qiáng)中西部地區(qū)重大水利工程建設(shè)的資金收入，依據(jù)《國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理暫行辦法》、《甘肅省重大水利工程建設(shè)基金征收使用管理辦法》征收。
3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
4.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
5.項(xiàng)目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
7.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項(xiàng)）：反映為行政單位提供各類后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心等附屬事業(yè)單位的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門所屬事業(yè)單位的基本支出，但不包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位。
9.一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）其他發(fā)展與改革事務(wù)（項(xiàng)）：指發(fā)展和改革部門除上述項(xiàng)目之外的其他發(fā)展與改革事務(wù)支出。
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項(xiàng)）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
12.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
13.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
14.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指行政、事業(yè)單位按照國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為職工繳納的住房公積金。
15.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）固定數(shù)額補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的固定數(shù)額補(bǔ)助支出。
16.轉(zhuǎn)移性支出（類）一般性轉(zhuǎn)移支付（款）貧困地區(qū)轉(zhuǎn)移支出（項(xiàng)）：反映上級(jí)政府對(duì)下級(jí)政府的財(cái)政扶貧支出。
17.轉(zhuǎn)移性支出（類）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付（款）農(nóng)林水（項(xiàng)）：反映上下級(jí)政府的農(nóng)林水專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付。
附件：
省民盟2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表.xls
省民盟2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表.xls
民盟甘肅省委員會(huì)
2022年2月22日