2019年度中國民主同盟甘肅省委員會部門決算
目錄
第一部分 部門概括
一、職能職責
二、機構設置
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收支決算情況說明
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
十、預算績效管理情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概括
一、職能職責
民盟甘肅省委員會的主要職能是政治協商、民主監督、參政議政。結合國家和我省經濟社會發展的總體目標任務，就生態安全、環境保護、深化改革等問題深入開展調查研究，并提出一系列意見和建議，為國家和我省的決策及宏觀管理等提供可靠參考依據。
二、機構設置
1．民盟甘肅省委員會下設辦公室、組織部、宣傳部、參政議政部、社會服務部、研究室和婦女工作委員會，共計7個部門。
2．2019年我單位行政編制為41人，行政核定人數41人，機關其他編制（事業編制）6人。實有32人，其中：行政統發人員28人：副廳3人、正處4人、副處8人、正科6人、副科2人，科員1人，技師3人、高級工1人；事業非統發人員4人。離休人員1人，為副處級。退休人員29人，其中：副省1人、副廳3人，正處6人，副處4人、正科5人、科員1人、技師3人、高級工3人。
第二部分 2019年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
注：我單位無政府性基金支出，故無數據。
（以上各表詳情均見附件）
第三部分 2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度我單位收、支總計762.46萬元。收支較上年決算數增加23.95萬元、增長3.24%，主要原因是本年度我單位人員經費增加，同時申請1位退休干部撫恤金。
二、收入決算情況說明
2019年度我單位收入合計762.46萬元，較上年決算數增加42.95萬元，增長5.97%，主要原因是我單位2019年度人員經費增加，撫恤金增加。其中：一般公共預算財政撥款收入762.46萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2019年度我單位支出合計762.46萬元，較上年決算數增加23.95萬元，增長3.24%，主要原因是人員經費增加，撫恤金增加。其中：基本支出762.46萬元，占100.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度我單位財政撥款收、支總計762.46萬元。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加23.95萬元，增長3.24%。主要原因是人員經費增加，撫恤金增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款支出762.46萬元，較上年決算數增加23.95萬元，增長3.24%。主要原因是人員經費增加，撫恤金增加。主要用于以下幾個方面：
1．一般公共服務支出606.81萬元，占79.59%，較年初預算數增加54.21萬元，增長9.81%，主要原因是人員經費增加，調研扶貧任務重、差旅費增加，舉辦慶祝“中華人民共和國成立70周年” 文藝演出及同主題畫展，辦公費增加。
2．社會保障與就業支出91.45萬元，占11.99%，較年初預算數增加24.72萬元，增長37.04%，主要原因是離休人員工資調整、申請1位退休干部撫恤金。
3．衛生健康支出34.90萬元，占4.58%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位預決算支出無變化。
4．住房保障支出29.30萬元，占3.84%，較年初預算數增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位預決算支出無變化。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度一般公共預算財政撥款基本支出762.46萬元。其中：人員經費529.15萬元，較上年決算數增加9.34萬元，增長1.80%，主要原因是人員經費增加，撫恤金增加。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎勵金、社會保障繳費、住房公積金、交通補助、撫恤金等。公用經費233.30萬元，較上年決算數增加14.61萬元，增長6.68%，主要原因是我單位舉辦文藝演出及畫展，辦公費增加；開展民主監督及脫貧攻堅工作，差旅費增加。公用經費用途主要包括辦公費、會議費、培訓費、差旅費、印刷費、公務用車運行維護費等。
七、政府性基金預算收支決算情況說明
我單位2019年度無政府性基金預算財政撥款收支。
八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明
2019年度我單位“三公”經費支出共計5.55萬元，較年初預算數減少6.25萬元，下降52.97%，主要原因是我單位嚴格執行省委省政府、省財政廳相關規定，控制“三公”預算，厲行勤儉節約。較上年支出數增加0.55萬元，增長9.02%，主要原因是我單位在慶祝新中國成立70周年期間會議費增加。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度本部門因公出國（境）費用0.00萬元，財政未保障我單位 因公出國（境）費用。
公務用車購置費0.00萬元，財政未保障我單位公務用車購置費。
公務用車運行維護費3.92萬元，主要用于開展課題調研、脫貧攻堅督查及到幫扶村開展扶貧等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數減少4.08萬元，下降51.00%，主要原因是我單位嚴格按照財務規定，控制預算支出。較上年支出數增加0.39萬元，增長9.05%，主要原因是省內調研增加，相應車輛維護費用增加。
公務接待費1.63萬元，主要用于接待民盟中央人員和各省委員會來甘調研。費用支出較年初預算數減少2.17萬元，下降57.11%，主要原因我單位嚴格按照財務規定控制預算。較上年支出數增加0.15萬元，增長8.43%，主要原因是我單位嚴格控制公務接待費支出。
（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況
2019年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為5輛（實際為2輛，3輛待報廢下賬）；國內公務接待20批次160人，其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
2019年度我單位機關運行經費支出233.30萬元，機關運行經費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓費、公務車運行維護費、公務接待費、印刷費等。機關運行經費較上年決算數增加14.61萬元，增長6.68%，主要原因是我單位舉辦慶祝新中國成立70周年文藝演出及畫展，辦公費增加。
其中：本年度會議費支出10.08萬元，較年初預算數減少7.92萬元，下降44.00%，主要原因是我單位認真執行中央八項規定和省委“雙十條”規定，厲行勤儉節約，合理有效安排公用經費支出。本年度培訓費支出27.29萬元，較年初預算數減少55.11萬元，下降66.88%，主要原因是按照省財政廳文件要求，從本年度9月份起取消省外培訓，故培訓費減少。
（二）政府采購支出情況
2019年度我單位無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況
截至2019年12月31日，我單位共有車輛5輛（實際保有量為2輛），其中，通信機要用車5輛（實際保有量為2輛，其余3輛已不使用，待報廢下賬）。
十、預算績效管理情況說明
根據預算績效管理要求，現將我單位組織開展績效評價情況說明如下：
（一）部門績效自評情況
1.部門項目支出績效自評情況
共組織對2019 年度1個一般公共預算項目開展了績效自評，主要是業務費、培訓費、調研費、主委特別經費，涉及資金100萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。其中：業務費、培訓費、調研費、主委特別經費項目自評結果為“優”，涉及資金100萬元。財政部門對我單位項目支出總體評價為“優”。但項目自評價規范性評價為“良”，主要是效果指標不夠細化，我單位收到財政部門反饋意見后，已修改完善（詳見附件3《中國民主同盟甘肅省委員會2019年部門預算項目支出績效自評表》）。
2.部門負責管理的轉移支付項目績效自評情況
我單位無轉移支付項目，故無績效自評。
3.部門整體支出績效自評情況
組織對我單位整體支出開展了績效自評，涉及預算支出762.46萬元，自評結果為“優”。從評價情況來看，我單位2019年部門整體支出情況為“優”，財政部門對我單位整體評級也為“優”（詳見附件3《中國民主同盟甘肅省委員會2019年部門整體支出績效自評表》）。
（二）部門評價情況
我單位組織對單位重點項目（業務費、培訓費、調研費、主委特別經費）和預算單位整體支出開展了績效評價。
1.重點項目評價情況
共組織對1個項目開展了績效評價，涉及資金100萬元，其中：1項目評價結果為“優”，涉及資金100萬元（詳見附件4《中國民主同盟甘肅省委員會2019年重點項目績效評價報告》）。
2.預算單位整體支出評價情況
共組織對1個預算單位開展了整體支出績效評價，涉及預算支出 762.46萬元，其中：預算單位評價結果為“優”，涉及預算支出762.46萬元，實際支出762.46萬元。（詳見附件2《中國民主同盟甘肅省委員會2019年度部門預算執行情況自評報告》）。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。
四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。
五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。
七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。
八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。
九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。
十一、“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。
十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。
十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。
附件1：中國民主同盟甘肅省委員會2019年決算公開表.xlsx
附件2：2019年中國民主同盟甘肅省委員會預算執行情況自評報告.docx
附件3：2019年中國民主同盟甘肅省委員會預算執行情況績效自評報表.xlsx
附件4：中國民主同盟甘肅省委員會2019年重點績效評價報告.docx
民盟甘肅省委員會
2020年8月20日